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桂林航道管理局2018年部门预算及“三公”经费编制说明

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桂林航道管理局

2018年部门预算及“三公”经费编制说明

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第一部分:部门概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区桂林航道管理局是隶属广西壮族自治区北部湾港口管理局,内设8个职能科(室),即:办公室、人事科、财务审计科、航道航标科、航道行政监督科、设备(安全)管理科、科技信息管理科、党办室(监察室)。3个直属机构:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值航道疏浚处、bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值测绘处、bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值平乐分局桂林、大圩、阳朔、3个航道站点。

二、预算管理方式

按照原预算管理方式,桂林航道管理局属于自治区北部湾港口管理局下属单位,实行差额预算管理。

三、基本职能

(一)贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规章和技术标准;参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准;拟订辖区航道航标发展(布局)规划和养护管理年度计划。

(二)负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理;组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。

(三)负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工方案、航标设置方案的许可;参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设方案的许可;负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。

(四)负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用,以及节能减排和信息化建设工作。

(五)负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作;参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

(六)负责对桂林市交通运输主管部门开展地方航道航标管理(含船闸运行监督管理)工作进行业务指导。

四、编制及人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2018年桂林航道管理局预算的人员编制数为124人,其中,事业编制124人。

(二)实有人数总体情况

纳入2018年预算的在职人员实有数为119人,其中,编制内实有人数104人(事业编制在职124人)、编外在职实有人数15人。

纳入2018年桂林航道管理局预算的离退休实有人员合计84人,其中,离休1人,退休83人。

纳入2018年桂林航道管理局部门预算的其他人员合计2人,其中,遗属人员2人。

五、年度工作任务

(一)做好航道航标养护管理。

一是认真贯彻执行《广西壮族自治区航道养护管理规定》,提前做好浅滩洪转枯水的扫床工作和整治建筑物的检查工作,制定完善的维修计划和方案;桂林至阳朔漓江航道属旅游专用航道,漓江风景名胜区是举世闻名的5A级景区,漓江旅游专用航道是最为重要的基础设施,也是唯一的贯穿核心景区的通道,它的交通地位是不可替代的。每年通过漓江航道的客流量达到350万人次,并且逐年成快速增长态势。保障航道畅通对桂林国际旅游胜地建设起到积极重要的作用,漓江航道属一类维护标准。由于漓江航道的设计通航最低流量(30 m3/s)不是按天然河流年最低流量科学计算,而是人为设定的。实际上,在枯水期上游水库补水往往达不到设计最低流量要求,经常出现航道水深不足现象,需要航道维护。并且水深不足时船舶的螺旋桨对河床底的砂卵石扰动,严重破坏河床的稳定,造成出浅碍航。每年对单一滩险要进行重复多次航道维护,确保航道在低于设计最低通航水位后通航保证率达到100%,才能达到桂林市政府要求的年通航保证率100%

二是强化航标日常维护管理。我局辖区航道原有示位标36座,新建27座,共63座示位标(其中有11座发光),漓江航道是漓江山水精华游的黄金通道,航道等级低但是游船和载客竹筏极多,船舶密度大,侧面浮标经常造成船碰损毁,需及时恢复航标的正常的功能,确保标志的维护正常率100%,标灯维护正常率为100%

三是做好通航桥梁设置维护标志工作,保证辖区内桥梁管线助航标志得到专人的维护,为保证船舶及跨河桥梁的安全提供保障;并在桥区航道出浅情况下能得到及时有效地清理恢复通航条件。

四是建立健全应急机制,提升航道应急抢通工作能力,有效应对航道突发事件;

五是积极探索符合现代航运需求的航道管养模式,采用政府购买服务的新办法、新举措,进一步提高航道养护水平。

(二)提升航道行政管理水平。依据《中华人民共和国航道法》、《广西壮族自治区航道条例》等相关法律条例,一是进一步规范行政审批项目服务指南,清理行政审批过程中的繁文缛节,精简审批申报材料,压缩审批时限,按照法律法规继续做好航道行政许可工作。二是推进事中事后监管,具体明确事中事后监管举措,形成监管合力,持续深入推进行业放管结合、优化服务质量。加强对所管辖区的临河、过河、跨河建筑物以及各种与通航有关行为的管理,依法对临河、过河、跨河建筑物与通航有关的建设方案、施工方案等行政许可及现场监督管理;三是继续做好船闸运行管理工作,协调解决船闸运行中存在的通航问题、引航道和闸室清淤、船闸助航标志设置和维护等工作。四是继续开展治理乱采滥挖、向通航河道倾倒废弃物等破坏航道行为整治行动,打击破坏航道违法行为,有效保护航道资源。

(三)加强安全和设备维护管理工作。坚持以人为本、预防为主的工作方针,认真做好生产的安全防范工作,进一步提高安全监管、安全隐患排查治理和安全应急处置能力。强化安全教育宣传,加大安全隐患排查整改力度,重点抓好船舶设备、航道设施和航道工程施工现场的安全监管;做好防洪工作,提高应对突发事件能力,努力实现安全生产无事故目标,保持安全生产形势平稳。规范设备购置及管理工作,科学制定船舶设备维修方案,抓好维护设备管理,提高船舶设备完好率。

(四)深入推进党建工作。一是深入学习贯彻党的十九大精神,把学习和贯彻十九大精神作为首要政治任务。用新时代中国特色社会主义思想武装党员干部;二是坚持依规治党和以德治党有机统一,引导党员干部坚定理想信念,强化“两个责任”,把管党治党责任落到实处;三是深化党建和党风廉政建设工作责任制,严格党内政治生活,切实落实好党委领导班子建立基层党建工作联系点、党组织书记抓党建工作述职考评制度、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员活动日等制度,规范党组织生活;加强基层组织建设,着力解决一些基层党组织弱化问题。

(五)加强基础管理。严格财务管理,做好部门预决算工作;严格执行“八项规定”,进一步改进工作作风,切实落实燃油费、差旅、接待、会议、公务车辆使用等管理制度;严格执行国家政策,做好机构编制、工资管理及社保各项工作;加强干部职工队伍建设,提高干部职工队伍综合素质,计划举办领导干部学法用法、航道行政执法业务等培训;按需求做好人才招聘及人才引进工作;加强信息化基础建设工作,提高信息化管理业务和技术水平。

(六)深化精神文明建设。一是推进行业文化建设,加强行业宣传,巩固文明创建成果;二是继续开设道德讲堂,引导广大干部职工树立爱岗敬业、积极践行社会主义核心价值观的道德观念;三是坚持关注未成年人思想道德建设,加强与学校合作,充分整合利用优势资源,为未成年人办好事实事。四是落实职工关爱机制,开展送温暖献爱心活动;五是积极组织开展各种文体活动,丰富职工文化生活,增强职工凝聚力。

新的一年,桂林航道管理局将在十九大精神的指引下,以更加坚定的政治自觉,不忘初心、凝心聚力、大胆实践,奋力推进在新时代下航道事业发展的新实践、新探索,努力开创桂林航道事业新篇章!

紧紧围绕2018年全区交通工作以及港航工作会议的目标要求,按照2018年绩效考评目标任务,结合我局的工作实际,在队伍建设、提升服务、创新发展、加强党建等方面下功夫,凝心聚力、攻坚克难,全力做好2018年各项工作,确保航道事业稳步发展。

第二部分:2018年部门预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年全年总收入预算2,244.20万元,同比减少83.55万元,同比下降3.59%。其构成如下:

1.一般公共预算拨款

2018年一般公共预算拨款2,144.56万元,占年总收入的95.56%。同比减少21.30万元,同比下降0.98%

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2017年未纳入财政专户管理的收入安排的资金83.43万元,占年总收入的3.72%,主要为桥梁管线助航标志委托代理设置维护收入、资产出租出借收入等。

3.上年结余收入

2018年上年其他结转16.21万元。

()支出预算说明

2018年度支出总预算2,244.20万元,基本支出1483.71万元,占支出总预算66.11%,同比增加878.44万元,同比增长145.13%;项目支出760.49万元,占支出总预算33.89%,同比减少961.99万元,同比下降55.85%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1208类社会保障和就业科目166.98万元,占支出总预算7.44%,同比增加108.97万元,增长187.85%

2210类医疗卫生科目144.72万元,占支出总预算的6.45%,同比增加113.07万元,增长357.25%

3214类交通运输科目1832.31万元,占支出总预算的81.65%,同比减少370.98万元,下降16.84%

4221类住房保障支出科目100.19万元,占支出总预算的4.46%,同比增加65.39万元,增长187.90%

2.按支出经济分类科目划分:

1)基本支出的工资福利支出预算1233.15万元,占支出总预算的54.95%,同比增加万853.78元,增长225.05%

2)基本支出的商品和服务支出预算160.02万元,占支出总预算的7.13%,同比增加6.54万元,增长4.26%

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算90.54万元,占支出总预算的4.03%,同比增加18.12万元,增长25.02%

4)项目支出预算760.49万元,占支出总预算的33.89%,同比减少961.99万元,同比下降55.85%

(三)一般公共预算说明

2018年一般公共预算支出预算2144.56万元,占支出总预算的95.56%。同比减少21.30万元,同比下降0.98%。其中:

1.基本支出预算

基本支出预算合计1483.71万元,占支出总预算的66.11%,同比增加878.44万元,同比增长145.13%。资金来源于:自治区本级财政经费拨款567.08万元,成品油价格税费改革中央转移支付资金916.63万元。

1)工资福利支出预算1233.15万元,占基本支出预算的83.11%,同比增加853.78万元,增长225.05%。增长的主要原因:

工资福利支出预算1233.15万元,占基本支出预算的83.12%,同比增加853.94万元,增长225.05%。其中:工资性支出328.10万元;绩效工资506.80万元;社会保障缴费298.06万元(其中:基本医疗保险70.97万元、公务员医疗补助缴费41.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.98万元、失业保险12.52万元、生育保险4.17万元、工伤保险1.67万元);住房公积金100.19万元,是根据自治区住房制度改革委员会《关于调整住房公积金缴存政策的通知》(桂房改〔2011109号),按工资总额12%计算,即834.90万元×12%100.19万元。

2)商品和服务支出预算160.02万元,占基本支出预算的10.87%,同比增加6.54万元,同比增长4.26%。其构成为:

1)日常定额公用经费116.28万元,按单位编制人数124人以及自治区本级2018年部门预算一般事业单位二档公用经费定额标准0.9378万元/.年计算,即124×0.9378116.28万元。

2)工会经费16.70万元,按工资总额的2%计算,即834.90万元×2%16.70万元。

3)公务用车运行维护费19.87万元,按自治区本级2017年部门预算一般事业单位二档的不同类型车辆的定额标准计算,即:

轿车(特殊业务用车除外,下同)3辆×3.132万元/.年=9.396万元;

旅行越野车3辆×3.492万元/.年=10.476万元。

4)离退休人员公用经费7.17万元,指离休人员和退休人员的公用经费,按自治区本级2018年部门预算离退休经费定额标准计算,即:离休人员(驻邕单位0.36万元/.年,驻市单位0.28万元/.年,驻县(市、区)单位0.205万元/.年);退休人员(驻邕单位0.124万元/.年,驻市单位0.083万元/.年,驻县(市、区)单位0.042万元/.年)。其中:离休人员公用经费0.28万元,退休人员公用经费6.89万元。

3)对个人和家庭补助预算90.54万元,占基本支出预算的6.10%,同比增加18.12万元,同比增加25.02%

1)离休费预算8.81万元,编内实有离休人员1人计,按照自治区人社厅核定的离休人员离休费、离休人员生活补贴、交通费补助、护理费标准填列,以及根据中组部、财政部、人社部《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》(组通字〔201129号),对离休干部每人每年增发1-3个月的基本离休费。人月均约7,342元。

2)退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助1.24万元。

3)离休人员医疗费预算12.50万元,根据《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》规定,桂林市按每人12.50万元/年计算。

4)退休人员公务员医疗补助19.50万元, 根据《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》规定,桂林市按退休人员退休费总额的5%计算退休人员公务员医疗补助。

5)其他对个人和家庭的补助支出41.75万元,是根据《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》中“自治区本级2018年部门预算基本支出定额标准”规定,按工资总额的5%计算,即834.90万元×5%41.75万元。

6)离退休干部春节慰问经费6.74万元,离休人员标准为每人1000元,退休人员标准为每人800元。

2.项目支出预算

桂林航道管理局2018年项目支出预算合计760.49万元(一般公共预算安排660.85万元),项目支出预算合计占支出总预算33.89%。其中:业务工作项目万元581.80万元、运行维护项目万元178.69万元。

二、政府性基金收支预算情况

桂林航道管理局无政府性基金收支预算。

三、2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算21.73万元,占一般公共预算支出总额1.01%。其中,公务接待费1.36万元,比去年减少0.45万元;公务用车运行维护费20.37万元,比去年3.00万元;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2018年项目支出政府采购预算531.93万元,同比增加13.83万元,增加2.67%;增加因素由于2018年加强了对所报预算的政府采购的申报,所以2018年政府采购预算比2017年有所增加。政府集中采购预算37.32万元,占政府采购预算7.02%,同比增加9.22万元,增加32.81%;部门集中采购预算299.89万元,占政府采购预算56.38%,同比增加258.89万元,增长631.44%;分散采购预算194.72万元,占政府采购预算36.60%,同比减少254.58万元,下降56.67%。

五、资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定桂林航道管理局保留的公务用车编制为16辆,实有车辆6,为一般业务用车(轿车3辆、旅行越野车3辆)

第三部分:桂林航道管理局2018年部门预算报表

桂林航道管理局2018年部门预算报表详见附件。

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附件:桂林航道管理局2018年部门预算公开表

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点击下载:
桂林航道管理局2018年部门预算公开表.xls
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