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2017年部门决算




   

 

第一部分:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分  bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值概况

一、主要职能

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值,为财政公益一类差额拨款事业单位。其主要职责是:

负责桂林虞山桥至昭平电站190.50公里,特别是漓江黄金航道水路的航道、航标、船闸维护及航道行政管理的工作,确保航道畅通、航标、船闸正常,保障过往船只的交通安全。

二、部门决算单位构成

纳入2017年本部门决算的单位1个,即bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值。



第二部分:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:桂林航道管理局2017年度部门决算公开附表)



                          第三部分:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2,877.40万元,其中本年收入2,412.96万元,总收入较2016年度决算数增加70.99万元,增长2.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,272.12 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加401.06万元,增长21.43%,主要原因是2017年发放公益一类事业单位在职人员绩效考评奖及第13个月工资及补发了2016年的绩效考评奖及第13个月工资,所以2017年财政拨款收入较2016年增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入140.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:桥梁管线助航标志设置维护等收入、事业单位固定资产出租收入。较2016年度决算数增加25.23万元,增长21.82%,主要原因是2017年桥梁管线助航标志设置维护等收入比2016年收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额75.19万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加24.55万元,增长48.48%,主要原因是用于2017年由于我局编外人员解除合同经济赔偿金。

6.上年结转和结余389.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少379.85万元,下降49.39%,主要原因是2017年我局对办公大楼进行固定资产入账处理,所以2017年结转和结余数较2016年结转和结余数下降。

(二)本部门2017年度总支出2,877.40万元,其中本年支出2,623.45万元, 总支出较2016年度决算数增加532.97万元,增长25.50%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.社会保障和就业支出58.01万元,由于2016年决算报表中该项支出是在人员工资福利中进行核算,所以无法进行比较。

3.医疗卫生与计划生育支出26.09万元,该项支出较2016年度决算数增加6.67万元,主要原因是用于2017年在职人员人数比2016年有所增加,同时缴费基数的增加,所以引起2017年该项支出比2016年增加。

4.交通运输支出2,504.55万元,该项支出较2016年度决算数增加465.32万元,主要原因是2017年发放公益一类事业单位在职人员绩效考评奖及第13个月工资及补发了2016年的绩效考评奖及第13个月工资,所以2017年财政拨款收入较2016年增加。

5.住房保障支出34.80万元,该项支出较2016年度决算数增加2.98万元,主要原因是用于2017年在职人员人数比2016年有所增加,同时缴费基数的增加,所以引起2017年该项支出比2016年增加。

6.结余分配40.92万元,结余分配转入事业基金。较2016年度决算数减少285.76万元,下降87.47%,主要原因是2016年决算中根据相关政策把历年固定资产出租出借收入转入事业基金,所以2017年较2016年减少。

7.年末结转和结余213.04万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少176.22万元,下降45.27%,主要原因是2017年我局对办公大楼进行固定资产入账处理,所以2017年结转和结余数较2016年结转和结余数下降。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度一般公共预算支出2,376.81万元,较2016年度决算数增加531.84万元,增长28.82%。其中:基本支出566.90万元,项目支出1,809.91万元。

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度一般公共预算支出年初预算为2,165.86万元,支出决算为2,376.81万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元。

(二)社会保障和就业支出58.01万元,由于2016年决算报表中该项支出是在人员工资福利中进行核算,所以无法进行比较。

(三)医疗卫生与计划生育支出26.09万元,该项支出较2016年度决算数增加6.67万元,主要原因是用于2017年在职人员人数比2016年有所增加,同时缴费基数的增加,所以引起2017年该项支出比2016年增加。

(四)交通运输支出2,257.91万元,该项支出较2016年度决算数增加464.17万元,主要原因是2017年发放公益一类事业单位在职人员绩效考评奖及第13个月工资及补发了2016年的绩效考评奖及第13个月工资,所以2017年财政拨款收入较2016年增加。

(五)住房保障支出34.80万元,该项支出较2016年度决算数增加2.98万元,主要原因是用于2017年在职人员人数比2016年有所增加,同时缴费基数的增加,所以引起2017年该项支出比2016年增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出566.90万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出441.04万元,完成年初预算的97.62%。预决算差异主要是由于在职人员辞职及退休,引起的人员工资福利没有执行完预算数。

(二)商品和服务支出125.87万元,完成年初预算的82%。预决算差异主要是由于在职人员辞职及退休,引起的日常公用经费没有执行完预算数。

() 2017年度一般公共预算支出2,376.81万元,按本部门决算类级经济分类科目综述:

1.工资福利支出1,382.64万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;

2.商品服务支出803.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;

3.对个人和家庭的补助162.49万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

4.其他资本性支出27.80万元,主要包括:专用、办公设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017年度政府性基金支出0万元。

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.85万元;公务接待费支出决算1.24万元。

2017年决算报表中“三公”经费支出总额22.09万元,较2017年预算数25.18万元、2016年决算数26.42万元都有所下降,变动动的原因主要是我局严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及以及开展航道航标维护等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出20.85万元,平均每辆2.61万元。较2017年预算数23.37万元、2016年决算数25.26万元都下降。

(三)公务接待费支出1.24万元,国内公务接待批次19次,人次137次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2017年预算数1.81万元下降;较2016年决算数1.16万元增加0.08万元。主要是我局2017年迎接检查任务较2016年多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额463.50万元,其中:政府采购货物支出165.55万元、政府采购工程支出236.02万元、政府采购服务支出61.93万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额370.92万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额249.49万元,占政府采购支出总额的53.82%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车是航道航标维护用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金659.76万元,自评覆盖率达到100%     

三个项目是:桂林航道管理局2016年度行政类和公益一类事业单位在职在编人员绩效考评奖、第13个月工资(成品油增量)206.90万元);桂林航道管理局事业单位在职人员绩效工资(财政)项目(246.70万元);桂林航道管理局事业单位在职人员绩效工资(转移支付)项目(206.16万元)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)总体自我评价:

①评分结果

年初绩效目标评分值共100分,实际自评分值100分。

②主要结论

已顺利完成桂林航道管理局2016年度行政类和公益一类事业单位在职在编人员绩效考评奖、第13个月工资(成品油增量)206.90万元);桂林航道管理局事业单位在职人员绩效工资(财政)项目(246.70万元);桂林航道管理局事业单位在职人员绩效工资(转移支付)项目(206.16万元)三个项目绩效目标。

2)、主要经验做法、存在的问题和原因分析

主要经验及做法:

①根据本局实际情况,做好事业单位在职人员绩效工资项目部门预算。

②根据上级批复的部门预算及全局工作安排的计划,制定好本局事业单位在职人员绩效工资项目全年计划,同时逐步落实开展实施。

③加强项目的管理,提高资金使用效率。

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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桂林航道管理局2017年度部门决算公开附表
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附件:2017年度部门决算批复表(桂林航道管理局)
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