?
当前位置:首页?>信息公开?

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值2019年部门预算及“三公”经费编制说明

bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值

2019年部门预算及“三公”经费编制说明


第一部分:部门概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区桂林航道管理局是隶属广西壮族自治区北部湾港口管理局,内设8个职能科(室),即:办公室、人事科、财务审计科、航道航标科、航道行政监督科、设备(安全)管理科、科技信息管理科、党办室(监察室)。3个直属机构:bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值航道疏浚处、bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值测绘处、bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值平乐分局桂林、大圩、阳朔、3个航道站。

二、预算管理方式

按照原预算管理方式,桂林航道管理局属于自治区北部湾港口管理局下属单位,实行差额预算管理。

三、基本职能

(一)贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规章和技术标准;参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准;拟订辖区航道航标发展(布局)规划和养护管理年度计划。

(二)负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理;组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。

(三)负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工方案、航标设置方案的许可;参与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设方案的许可;负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。

(四)负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用,以及节能减排和信息化建设工作。

(五)负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作;参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

六)负责对桂林市交通运输主管部门开展地方航道航标管理(含船闸运行监督管理)工作进行业务指导。

四、编制及人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2019年桂林航道管理局预算的人员编制数为124人,其中,事业编制124人。

(二)实有人数总体情况

纳入2019年桂林航道管理局预算的在职人员实有数为112人,其中,编制内实有人数97人(事业编制在职124人)、编外在职实有人数15人。

纳入2019年桂林航道管理局预算的离退休实有人员合计84人,其中,离休1人,退休83人。

纳入2019年桂林航道管理局部门预算的其他人员合计2人,其中,遗属人员2人。

五、年度工作任务

紧紧围绕2019全区交通运输工作会议总体部署以及港航工作的总体目标要求,按照2019年绩效考评目标任务,结合我局的工作实际,在队伍建设、提升服务、创新发展、加强党建等方面下功夫,凝心聚力、攻坚克难,全力做好2019年各项工作,确保航道事业稳步发展。

(一)做好航道航标养护管理。

一是认真贯彻执行《广西壮族自治区航道养护管理规定》,提前做好浅滩洪水转枯水的扫床工作和整治建筑物的检查工作,制定完善的维修计划和方案;桂林至阳朔漓江航道属旅游专用航道,漓江风景名胜区是举世闻名的5A级景区,漓江旅游专用航道是最为重要的基础设施,也是唯一的贯穿核心景区的通道,它的交通地位是不可替代的。每年通过漓江航道的客流量达到350万人次,并且逐年成快速增长态势。保障航道畅通对桂林国际旅游胜地建设起到积极重要的作用,漓江航道属一类维护标准。由于漓江航道的设计通航最低流量(30 m3/s)不是按天然河流年最低流量科学计算,而是人为设定的。实际上,在枯水期上游水库补水往往达不到设计最低流量要求,经常出现航道水深不足现象,需要航道维护。并且水深不足时船舶的螺旋桨对河床底的砂卵石扰动,严重破坏河床的稳定,造成出浅碍航。每年对单一滩险要进行重复多次航道维护,确保航道在低于设计最低通航水位后通航保证率达到100%,才能达到桂林市政府要求的年通航保证率100%

二是强化航标日常维护管理。我局辖区航道有示位标213座,标灯(桥涵灯)105盏。漓江航道是漓江山水精华游的黄金通道,航道等级低但是游船和载客竹筏极多,船舶密度大,侧面浮标经常造成船碰损毁,需及时恢复航标的正常的功能,确保标志的维护正常率100%,标灯维护正常率为100%

三是做好通航桥梁设置维护标志工作,保证辖区内桥梁管线助航标志得到专人的维护,为保证船舶及跨河桥梁的安全提供保障;并在桥区航道出浅情况下能得到及时有效地清理恢复通航条件。

四是建立健全应急机制,提升航道应急抢通工作能力,有效应对航道突发事件;

五是积极探索符合现代航运需求的航道管养模式,采用政府购买服务的新办法、新举措,进一步提高航道养护水平。

(二)提升航道行政管理水平。

依据《中华人民共和国航道法》、《广西壮族自治区航道条例》等相关法律条例,一是进一步规范行政审批项目服务指南,清理行政审批过程中的繁文缛节,精简审批申报材料,压缩审批时限,按照法律法规继续做好航道行政许可工作。二是推进事中事后监管,具体明确事中事后监管举措,形成监管合力,持续深入推进行业放管结合、优化服务质量。加强对所管辖区的临河、过河、跨河建筑物以及各种与通航有关行为的管理,依法对临河、过河、跨河建筑物与通航有关的建设方案、施工方案等行政许可及现场监督管理;三是继续做好船闸运行管理工作,协调解决船闸运行中存在的通航问题、引航道和闸室清淤、船闸助航标志设置和维护等工作。四是继续开展治理乱采滥挖、向通航河道倾倒废弃物等破坏航道行为整治行动,打击破坏航道违法行为,有效保护航道资源。

(三)加强安全和设备维护管理工作。

坚持以人为本、预防为主的工作方针,认真做好生产的安全防范工作,进一步提高安全监管、安全隐患排查治理和安全应急处置能力。强化安全教育宣传,加大安全隐患排查整改力度,重点抓好船舶设备、航道设施和航道工程施工现场的安全监管;做好防洪工作,提高应对突发事件能力,努力实现安全生产无事故目标,保持安全生产形势平稳。规范设备购置及管理工作,科学制定船舶设备维修方案,抓好维护设备管理,提高船舶设备完好率。

(四)进一步深入推进党建工作和党风廉政建设

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。深入开展弘扬和践行社会主义核心价值观主题实践活动。将全面从严治党工作落到实处,确保党的理论、路线和方针,“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员活动日等制度得到贯彻落实。讲政治、讲大局,强化交通系统机构改革期间纪律,做好职工思想政治工作,严守政治规矩和政治纪律,确保机构改革期间行业和队伍稳定、工作稳定。继续开展学习中央八项规定精神活动,强化作风建设,落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,进一步加强执纪监督问责工作,用好“四种形态”,让红脸出汗成为常态。加强基层组织建设,着力解决一些基层党组织弱化问题。

(五)加强基础管理。严格财务管理,做好部门预决算工作;严格执行“八项规定”精神,进一步改进工作作风,切实落实燃油费、差旅、接待、会议、公务车辆使用等管理制度;严格执行国家政策,做好机构编制、工资管理及社保各项工作;加强干部职工队伍建设,提高干部职工队伍综合素质,计划举办领导干部学法用法、航道行政执法业务等培训;按需求做好人才招聘及人才引进工作;加强信息化基础建设工作,提高信息化管理业务和技术水平。

(六)深化精神文明建设。一是推进行业文化建设,加强行业宣传,巩固文明创建成果;二是继续开设道德讲堂,引导广大干部职工树立爱岗敬业、积极践行社会主义核心价值观的道德观念;三是坚持关注未成年人思想道德建设,加强与学校合作,充分整合利用优势资源,为未成年人办好事实事。四是落实职工关爱机制,开展送温暖献爱心活动;五是积极组织开展各种文体活动,丰富职工文化生活,增强职工凝聚力。

新的一年,桂林航道管理局将在十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,以更加坚定的政治自觉,不忘初心、凝心聚力、大胆实践,奋力推进在新时代下航道事业发展的新实践、新探索,努力开创桂林航道事业新篇章!

第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年全年总收入预算2,327.89万元,同比增加83.69万元,同比增长3.73%其构成如下:

1.一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款2,244.46万元,占年总收入的96.42%同比增加99.90万元,同比增长4.66%

一般公共预算拨款经费拨款2,244.46万元,根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1,663.31万元。

2)自治区本级经费拨款收入581.15万元。

3)中央补助经费拨款收入0万元。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金83.43万元。

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金83.43万元,占年总收入的3.58%,主要为桥梁管线助航标志委托代理设置维护收入、资产出租出借收入等。

5.上年结余收入0万元。

?(二)支出预算说明

2019年度支出总预算2,327.89万元,基本支出1,583.00万元,占支出总预算68%,同比增加99.29万元,同比增长6.69%占支出总预算的68%;项目支出744.89万元,占支出总预算的32%同比减少15.40万元,同比下降2.02%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目226.74万元,占支出总预算的9.74%

2210类卫生健康科目143.21万元,占支出总预算的6.15%

3214类交通运输科目1860.76万元,占支出总预算的79.93%

4221类住房保障支出科目97.18万元,占支出总预算的4.18%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

1)基本支出的工资福利支出预算1,252.77万元,占支出总预算的53.82%,同比增加19.62元,增长1.59%

2)基本支出的商品和服务支出预算178.11万元,占支出总预算的7.65%,同比增加18.09万元,增长11.30%

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算152.12万元,占支出总预算的6.53%,同比增加61.58万元,增长68.01%

2)项目支出预算。

项目支出744.89万元,占支出总预算的32%,同比减少15.40万元,同比下降2.02%

二、预算支出说明

2019年预算支出预算2,327.89万元,其中:2019年一般公共预算支出预算2,244.46万元,占支出总预算的96.42%,同比增加99.90万元,同比增长4.66%

1.基本支出预算

基本支出预算合计1,583.00万元,占支出总预算的68%

工资福利支出预算1,252.77万元,其中:工资性支出344.49万元,人月均为3,448.35元;绩效工资465.32万元;社会保障缴费345.78万元(含机关事业单位基本养老保险缴费161.96万元、职业年金缴费支出64.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费68.83万元、公务员医疗补助缴费40.49万元、失业保险4.05万元、工伤保险1.62万元、生育保险4.05万元);住房公积金97.18万元。

商品和服务支出预算178.11万元,其中:日常定额公用经费116.28万元;工会经费16.20万元;公务用车运行维护费16.74万元;事业单位公务交通费用3.13万元;在职人员物业服务补贴18.34万元;退休人员公用经费7.42万元。

3)对个人和家庭补助预算152.12万元,其中:离休费预算9.41万元;离休干部物业补贴0.24万元;离休干部春节慰问经费0.10万元;离休干部生活补助0.96万元;离休人员医疗费12.50万元;退休干部物业补贴16.80万元;退休干部春节慰问经费6.88万元;退休干部生活补助41.28万元;退休人员医疗费21.39万元;退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助2.07万元;其他对个人和家庭的补助支出40.49万元。

2.项目支出预算

桂林航道管理局2019年项目支出预算合计744.89万元(一般公共预算安排661.46万元),项目支出预算合计占支出总预算32%。其中:业务工作项目万元576.80万元、运行维护项目万元168.09万元。

三、政府性基金收支预算情况

桂林航道管理局无政府性基金收支预算。

四、2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算18.10万元,占一般公共预算支出总额0.81%。其中,公务接待费1.36万元,与2018年持平;公务用车运行维护费16.74万元,比2018年少减3.63万元;公务用车购置费0万元,与去年持平。

五、政府采购预算

2019年项目支出政府采购预算457.39万元,其中:政府集中采购预算42.88万元,占政府采购预算9.37%;部门集中采购预算298.66万元,占政府采购预算65.30%;分散采购预算115.85万元,占政府采购预算25.33%。

基本支出中安排政府采购26.18万元。其中:商品服务支出安排:公务用车辆维护费用9.10万元(车辆保险费用4.2万元、修理费用6万元)、及办公大楼等零星维修2万元、打印纸2.24万元、各类票据印刷及展板、标语的制作4.34万元、通讯线路租赁费8.50万元,小计26.18万元。

六、资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定桂林航道管理局保留的公务用车编制为16辆,实有车辆5,为一般业务用车(轿车2辆、旅行越野车3辆)

第三部分:桂林航道管理局2019年部门预算报表

桂林航道管理局2019年部门预算报表详见附件。


附件:桂林航道管理局2019年部门预算公开表


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? bt365 365娱乐场_bt365me_bt365苹果手机无法充值

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019315


点击下载:
桂林航道管理局2019年部门预算报表.xls
?